舒心的羽毛 追問

2021-11-06 14:55

二級明細呢

鄒老師 解答

2021-11-06 14:58

你好，二級明細是單位自行設置，沒有統一規定的。比如可以是：管理費用—資質代辦費

舒心的羽毛 追問

2021-11-06 15:01

我們已經付了，還沒收到發票應該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2021-11-06 15:05

你好，已經付了，還沒收到發票
借：預付賬款，貸：銀行存款等科目 

舒心的羽毛 追問

2021-11-06 15:07

預付賬款需要二級科目嗎

鄒老師 解答

2021-11-06 15:08

你好，預付賬款需要設置二級科目的。

舒心的羽毛 追問

2021-11-06 15:10

二級科目寫公司名稱嗎

鄒老師 解答

2021-11-06 15:11

你好，預付賬款的二級科目，是對方單位名稱 

舒心的羽毛 追問

2021-11-06 15:37

老師，我們的社保是當月申報，當月繳納，但是比如說10月新員工要交社保，10月申報要到11月才補交，我計提的時候是按實際繳納的計提，還是按發生的計提

鄒老師 解答

2021-11-06 15:40

你好，按需要繳納的社保款項金額進行計提。

舒心的羽毛 追問

2021-11-06 15:42

那發工資的時候，沒交的都沒扣啊，到實際繳了才扣

鄒老師 解答

2021-11-06 15:43

你好，按需要繳納的社保款項金額進行計提。
（是針對這個回復有什么疑問嗎）