鵬鵬考會計 追問

2021-11-06 13:34

1.26到28都填么，這是附表第三欄待抵扣專欄的么？2.35欄是所有包括內銷可以抵扣和出口不可以抵扣的只要在發票勾選平臺認證的專票總數都需要填列？

郭老師 解答

2021-11-06 14:02

你好
1.是的
2.是的
退稅勾選和抵扣勾選都填寫

鵬鵬考會計 追問

2021-11-06 14:39

1. 26行和27行是什么意思呢，有啥區別呢？2還有18行那個不是不可以抵扣的進項么？

郭老師 解答

2021-11-06 14:47

26本期認證
10月份的
27是
10月份加9月份的

郭老師 解答

2021-11-06 14:52

18行是生產企業的
不是商貿的

鵬鵬考會計 追問

2021-11-06 14:56

26是當月 27是每年從1號累計的？

郭老師 解答

2021-11-06 14:59

不是
他25藍不是有一個期初認證
是這一欄的
期初加本期的

鵬鵬考會計 追問

2021-11-06 18:24

那25欄不也得填么，25到28？還有生產企業也是填這個么？

郭老師 解答

2021-11-06 18:39

25欄不填寫的
從26欄填寫
生產企業直接在35欄填寫