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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-05 18:13

你給對方交社保的嗎？

木焱森 追問

2021-11-05 18:25

不交社保的，就是直接從公戶上轉給他個人了，沒有發票的，怎么做這筆外賬

郭老師 解答

2021-11-05 18:26

借管理費用，貸銀行存款，匯算清繳的時候調整就可以的。

木焱森 追問

2021-11-05 18:35

可以先掛著往來款嗎？

木焱森 追問

2021-11-05 18:36

到時候做成營業外支出，納稅調整可以嗎？

郭老師 解答

2021-11-05 18:38

可以的，可以這么做的。

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相關問題討論
你給對方交社保的嗎？
2021-11-05 18:13:45
那只能先做其他應收款了，匯算清繳調增
2019-01-07 10:07:33
您好！您可以要求對方去稅務局代開發票的
2019-01-07 09:20:20
你好，建造師的掛靠費發票 借：管理費用，貸：銀行存款等科目?
2022-04-12 17:12:11
新年好，公司支出的證書掛靠費沒有發票 借：管理費用，貸：銀行存款等科目 匯算清繳的時候做納稅調增處理?
2022-02-10 10:36:03
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