1.購甲材料1000公斤，取得增值稅專用注明貨物金額20萬元，增值稅額2.6萬元。為購進貨物支付運輸費用，取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明服務金額為4萬元（不含稅）算進項稅額 2.購乙材料10000件，單價10元，取得增值稅專用發票注明貨物金額為10萬元，增值稅稅額1.3萬元，后因管理不善丟失1000件，成本價一萬元。算進項稅額

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2021-11-05 11:33

1.進項稅額=2.6+4*0.09
2.進項稅額=1.3，進項稅轉出=10000*0.13

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精選問題

老師：你好！我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提問

回定資產清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現在分包工程問

老師，如果是直接轉包出去呢？又要怎么入賬答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入問

你好，收到貨物就入，之后對賬后再調整答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上，后經問

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應收款，應交稅費，應交個人所得稅。然后借，應交稅費，應交個人所得稅。其他應收款-股東，貸，銀行存款。答
開出的銷項發票，是開給某某學院，象這種單位應該不問

某某學院是不抵扣的吧，開了專票不是形成質留發票了嗎？是不是有風險呢？答

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