阿晨 追問

2021-11-04 20:13

我的意思是我錄期初數據的時候錄在了借方，到資產負債表里面就成了負數

玲老師 解答

2021-11-04 20:19

具體是哪一個科目錄入在借方了？

阿晨 追問

2021-11-04 20:39

資產類的我錄在本年累計的借方了，負資類錄在了本年累計貸方了

玲老師 解答

2021-11-04 20:42

您好。。錄入期初數據時，按照最后一期科目余額表的余額。錄入軟件里對應一樣名的期初科目里。

看看是不是這樣操作的？

阿晨 追問

2021-11-04 21:08

因為他們公司之前一直是手工賬，都沒有做科目余額表，就只有憑證，T型賬戶，

阿晨 追問

2021-11-04 21:08

我現在都不知道怎么錄借貸方了

玲老師 解答

2021-11-04 21:09

，看明細賬的科目余額科目，按照那個方向錄入。

阿晨 追問

2021-11-04 21:36

老師，實收資本的五百萬應該錄入在哪呢

玲老師 解答

2021-11-04 22:06

你好 錄入實收資本 貸方

阿晨 追問

2021-11-04 22:11

本年累計貸方對么老師

玲老師 解答

2021-11-04 22:20

最后一期的余額的金額錄入。