應(yīng)收賬款有負(fù)數(shù)怎樣平賬？年底調(diào)尾數(shù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-11-04 17:02

你好；金額是多少；你應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)；那么就是預(yù)收賬款了。這個款多收的不退還給客戶了嗎

5fsshz 追問

2021-11-04 19:04

不退的，應(yīng)該怎么處理呢？
。。
另外，還有少給幾塊錢的，是借壞賬準(zhǔn)備，貸應(yīng)收賬款嗎？

meizi老師解答

2021-11-04 19:08

你好；不退的話；做預(yù)收賬款是做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入；不是這樣走壞賬哦；

5fsshz 追問

2021-11-04 19:24

預(yù)收的，做借應(yīng)收賬款，貸營業(yè)外收入。對吧？？？

少收的呢？就是客戶欠款的呢？借壞賬準(zhǔn)備，貸應(yīng)收賬款嗎？

meizi老師解答

2021-11-04 19:48

是的，這樣你應(yīng)收帳款科目才平衡，少收的壞賬：借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備，確定：借壞賬準(zhǔn)備，貸應(yīng)收帳款

精選問題

老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問

您好，這個計(jì)入到庫存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個稅種里面問

還是價稅分離計(jì)算增值稅主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無法進(jìn)行增值稅抵勾選，能抵扣進(jìn) 問

您好，可以的，自已填表就可以答

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