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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-04 14:23

你好,是什么原因導致需要做進項轉出處理呢? 

小魚兒 追問

2021-11-04 14:39

跟經營無關的支出

鄒老師 解答

2021-11-04 14:40

你好
借:以前年度損益調整 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

小魚兒 追問

2021-11-04 14:52

怎么弄出個未交,我現在還有留抵昵

鄒老師 解答

2021-11-04 14:55

你好,進項稅額轉出,是需要這樣做結轉處理的 

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2019-05-26 15:36:18
你好,這邊是包括的。
2023-10-12 17:32:54
存貨管理不善計入的管理費用,所得稅可以扣除
2022-06-26 18:03:51
?你好; 會影響所得稅的; 你匯算調增處理? ??
2022-05-23 14:52:33
您好,這個是會的,因為調整去年的
2022-05-20 11:18:58
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