郭老師 解答

2021-11-03 12:39

對(duì)你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不影響的該加上加，該減去的還是減去。

雪白的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2021-11-03 12:49

滯納的話，不是不能抵扣嗎

郭老師 解答

2021-11-03 12:53

不可以抵扣的，所以需要調(diào)增。

雪白的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2021-11-03 12:54

那這個(gè)所得稅費(fèi)用怎么求，在上述的條件下，25%算出來，不是答案的數(shù)

郭老師 解答

2021-11-03 12:56

你好，以前年度有虧損嗎？還有他是小型微利企業(yè)嗎？因?yàn)橛袃?yōu)惠政策的。

雪白的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2021-11-03 12:59

沒有吧，題目不一定會(huì)這么復(fù)雜

郭老師 解答

2021-11-03 13:07

完整的的題目發(fā)過來。

雪白的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2021-11-03 13:11

只有這些

郭老師 解答

2021-11-03 13:18

5038000加上十萬加4000-85000-2000000-450000-200000-50000-77000
=2280000
用228萬乘，以25%。
題目中有告訴你小型微利企業(yè)有關(guān)的政策嗎？實(shí)際做算的數(shù)應(yīng)該是100萬*5%加上128萬乘，以10%。

雪白的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2021-11-03 13:31

為什么不算國(guó)債利息收入啊？

郭老師 解答

2021-11-03 13:33

你好他不需要交企業(yè)所得稅。

雪白的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2021-11-03 13:38

好，那利潤(rùn)總額一般都是算全部加減的數(shù)，算所得稅費(fèi)用在看條件是否能抵扣，是這樣嗎

郭老師 解答

2021-11-03 13:41

你好，對(duì)的是的，是這么做的。