芯俊 追問

2017-01-16 17:07

比如我開服務費5000元，那我核算展覽工資1000元。那結轉分錄怎么做呢

芯俊 追問

2017-01-16 17:10

我前面的都沒結轉，報表做好了，季度稅也提交了，怎么辦呢？能補回的嗎？

鄒老師 解答

2017-01-16 16:53

你好，可以把去做展覽人員的工資作為成本核算

鄒老師 解答

2017-01-16 17:01

你好，有收入，就需要做到成本與收入匹配的

鄒老師 解答

2017-01-16 17:08

借；主營業務成本   貸；勞務成本

鄒老師 解答

2017-01-16 17:11

你好，只能是在以后補記了