老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問(wèn)
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問(wèn)
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提23年房租,沒(méi)有支付,也沒(méi)有計(jì)提,2 問(wèn)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒(méi)有一次性扣除的一次性 問(wèn)
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開(kāi)始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問(wèn)
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅921元和銷項(xiàng)921元抵扣了,不用繳納增值稅,城市建設(shè)附加稅的一般增值稅和免抵稅額怎么填報(bào)?
答: 零申報(bào) 因?yàn)楦郊拥睦U稅基數(shù)是增值稅
請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)增值稅和繳納增值稅的賬務(wù)怎么寫?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)企業(yè)小規(guī)模出口免征增值稅,意思是開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票免征增值稅嗎?不退增值稅 是購(gòu)進(jìn)貨物取得進(jìn)項(xiàng),不退增值稅是嗎?一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口免征增值稅,是開(kāi)銷項(xiàng)免征增值稅嗎?退增值稅,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退進(jìn)項(xiàng)增值稅對(duì)嗎。理解的對(duì)嗎?
答: 你好,此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)

