APP下載
和諧的秋天
于2021-11-02 16:23 發(fā)布 ??1054次瀏覽
庾老師
職稱: 中級會計師,稅務師,初級會計師
2021-11-02 16:23
您好,不用太明細了。直接管理費用~差旅費就可以了
和諧的秋天 追問
2021-11-02 16:24
好的,謝謝
庾老師 解答
2021-11-02 16:25
不客氣,祝您工作愉快
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師您好,(比如出差期間員工自己的餐費,應與出差補貼的形式發(fā)放,作為管理費用-差旅費入賬,報銷憑證為自制的差旅報銷單)這句話怎么理解呢?
答: 差旅費報銷單會記載車票,食宿,出差補貼項目
老師,我想問下寫在差旅費報銷單上面的明細要細分嗎,還是直接借:管理費用~差旅費
答: 您好,不用太明細了。直接管理費用~差旅費就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報銷差旅費為什么是填科目 管理費用 開辦費 而不是管理費用 差旅費
答: 你好要是出差的是記管理費用-差旅費科目
報銷差旅費為什么管理費用是增加的呀
討論
你好,員工6月份報銷差旅費有專票抵扣聯(lián),但是我沒有認證,所以在6月賬上沒有體現(xiàn),當時直接入了管理費用,現(xiàn)在八月份認證抵扣了那些專票,怎么做賬呢
是不是無論什么部門的報銷差旅費都是計入管理費用
報銷差旅費時,管理費用不是應該增加么
員工用專票來報銷差旅費,已經(jīng)給報了,這類專票要勾選嗎?還是當做普票處理就行?有些不只是差旅費,酒水飲料隱形眼鏡這種也已經(jīng)報了,記管理費用可以嗎?這種的要不要交個稅,還有什么其他的注意事項沒有?
庾老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
★ 4.99 解題: 3285 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
和諧的秋天 追問
2021-11-02 16:24
庾老師 解答
2021-11-02 16:25