風兒吹 追問

2021-11-02 17:22

借應收賬款的話，我們的款項都已經收回來了啊，那跟貨款金額對不上了啊

苳苳老師 解答

2021-11-02 18:31

那能具體說一下這筆業務的發生么？

風兒吹 追問

2021-11-02 19:32

本來就是正常開票確認收入，然后按照票面金額收貨款，然后今年稅務局核查說我們合同應該分開計算，6個點的一部分，9個點的一部分，然后就補了3個點的一部分稅額，調整了增值稅申報表，然后對應的銷售也就被增加了

苳苳老師 解答

2021-11-03 10:25

就算是增加了3個點稅款，那也是收入與稅額的調整呀，因為你含稅金額不變