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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-11-01 16:40

你好，符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%

好好學習天天向上 追問

2021-11-01 17:11

這里的應納稅所得額是指年度對嗎，如果按月就是除12就可以是嗎

好好學習天天向上 追問

2021-11-01 17:12

我們申報系統里企業所得稅的征收率為0.002。是什么情況呢

鄒老師 解答

2021-11-01 17:16

你好，這里的應納稅所得額是指年度的。不需要按月乘以12這樣來計算。
征收率為0.002，說明你單位所得稅是根據收入核定征收，而不是根據利潤查賬征收了

好好學習天天向上 追問

2021-11-01 17:18

那老師，我月底核算企業所得稅，應該按什么稅率？就是按這個0.002的稅率嗎？還是也要根據收入的多少

鄒老師 解答

2021-11-01 17:19

你好，我們申報系統里企業所得稅的征收率為0.002，根據你這個描述
企業所得稅=不含稅收入*0.002

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相關問題討論
小型微利企業利潤3,000,000以內的稅率5%
2024-04-21 14:57:13
應納稅所得額100萬以下的，稅率2.5%
2021-07-02 16:14:17
您好！這個是10%的稅率，這2個是一樣的
2017-12-04 16:44:17
你好，是按減免之后實際繳納的企業所得稅金額/不含稅收入 *100%計算
2019-01-14 20:35:32
你好！ 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。例1：甲公司從事家政服務，2019年度從業人數為120人，資產總額為4000萬元，企業所得稅應納稅所得額為90萬元，當年度該公司應繳納企業所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優惠。例2：乙公司從事軟件設計服務，2019年度從業人數為200人，資產總額為5000萬元，企業所得稅應納稅所得額為280萬元，當年度該公司應繳納企業所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優惠。
2019-10-31 22:45:59
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