牟宸譯 追問

2021-11-01 16:34

嗯是的，余額貸方負數

郭老師 解答

2021-11-01 16:35

你好，這個是不是做錯了，然后紅沖。

郭老師 解答

2021-11-01 16:35

紅沖的時候應該是紅沖錯了，應該是做應付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-11-01 16:35

看一下應付職工薪酬二級科目有沒有工會經費？

牟宸譯 追問

2021-11-01 16:40

沒有，之前會計計提的是，借管理費用工會經費，貸應交稅費應交工會經費

郭老師 解答

2021-11-01 16:43

那你紅沖的時候是不是充多了。

郭老師 解答

2021-11-01 16:43

比如計提了100紅，沖了120。

牟宸譯 追問

2021-11-01 16:51

老師，之前有沒計提的時候，我看之前會計都是好幾個月計提一次

郭老師 解答

2021-11-01 16:53

你好，這個一般都是三個月繳納一次。

郭老師 解答

2021-11-01 16:53

按季度申報的，季度末那個月做就可以的。

郭老師 解答

2021-11-01 16:54

看一下應交稅費工會經費的這個明細。

牟宸譯 追問

2021-11-01 17:18

老師，我看了，以前會計都是計提一次就提好多，平時只有繳費，沒有計提，像這種情況，貸方負數是正常的么？

郭老師 解答

2021-11-01 17:18

那就是少做了幾題，你自己補上一個就可以。

牟宸譯 追問

2021-11-01 17:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-01 17:27

不用客氣
工作愉快