老師，您好。我想問一下，如果有銷售方聯系我們說他們給我們多開了發票，希望我們幫忙一起對數據，但開票的時間距離現在比較久了，那我們需要從哪幾方面去對才能避免有遺漏的情況呢？

答： 你好，每收到一筆業務的時候，你們做的是預收賬款嗎？

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，您好，我想問一下，我們是銷售方，開給對方的進項票他們已經抵扣認證了，現在要退貨，是需要他給我們出具紅字發票信息我們才能開紅字發票吧？

答： 你好 是的 需要購買方開紅字信息表 你才可以開紅字發票紅沖的