小丁 追問

2021-11-01 09:45

就是一式三份，第一張，作為正常入賬附件，然后后面兩張作為負數分錄附件？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:46

你好，你是開具紅字發票的單位？ 

小丁 追問

2021-11-01 09:49

對，我是因為10月份，有份發票，抬頭開錯了，紙質的蓋了作廢章，系統我記得作廢了，但沒成功。


是不是10月要按正常收入，入賬，交稅

然后11月紅沖，申報納稅的時候，無票收入中天上負數？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:51

你好，之前的藍字發票有給到購買方入賬嗎？ 

小丁 追問

2021-11-01 09:52

沒有給，一式三聯都在我手里

鄒老師 解答

2021-11-01 09:52

你好，那紅沖發票的三聯就全部作為負數分錄附件

小丁 追問

2021-11-01 09:54

那我10月份 沒作廢，正常入賬的附件是什么？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:55

你好，就是10月份開具的發票第一聯

小丁 追問

2021-11-01 09:55

那10月份開具發票的第二聯和第三聯，放哪里？跟作廢發票放一起，還是跟紅沖發票的憑證放一起？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:56

你好，10月份開具發票的第二聯和第三聯，跟紅沖發票的憑證放一起