總公司（6%），總分公司同市不同區(qū)，分公司（小規(guī)模3%）獨(dú)立核算，地方稅務(wù)要求申報(bào)增值稅、報(bào)表。分公司所得稅由總公司匯總申報(bào)，那總公司報(bào)表是否要合并分公司？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-15 10:51

王老師：您好！請(qǐng)問(wèn)：總公司申報(bào) 報(bào)表、所得稅全部匯總計(jì)算，報(bào)表和所得稅申報(bào)同步，反應(yīng)的是整個(gè)公司的總的經(jīng)營(yíng)情況是嗎？如何匯總？是同科目合并，總分之間往來(lái)對(duì)沖嗎？謝謝！

如意追問(wèn)

2017-01-15 11:00

王老師：請(qǐng)問(wèn)：分公司購(gòu)買總公司貨物，實(shí)現(xiàn)銷售收入，收入增加了，這算內(nèi)部交易嗎？謝謝您！！

王雁鳴老師解答

2017-01-15 10:36

您好，分公司所得稅，由總公司匯總申報(bào)，那總公司報(bào)表要合并分公司。

王雁鳴老師解答

2017-01-15 10:54

您好，是的，反應(yīng)的是整個(gè)公司的總的經(jīng)營(yíng)情況，各項(xiàng)目直接相加匯總。是同科目合并，總分之間往來(lái)對(duì)沖，如果有內(nèi)部交易的也要對(duì)沖的。

王雁鳴老師解答

2017-01-15 11:04

您好，算的。

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