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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-10-29 17:14

要不是虛開發(fā)票沒有關(guān)系,可以。

只若初見 追問

2021-10-29 17:24

下個(gè)月是確定要發(fā)貨,只是我們這個(gè)月提前開票,老師我怎么記賬呢

郭老師 解答

2021-10-29 17:25

借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

只若初見 追問

2021-10-29 17:25

好的老師

郭老師 解答

2021-10-29 17:26

不是客氣,工作愉快。

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,常見的有增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票?
2020-11-09 20:13:48
你好,就是計(jì)算不得抵扣情況時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值是多少
2019-09-26 15:23:38
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