陳小pang 追問

2021-10-29 14:27

會計科目能寫清楚點嗎？最好能一步步分出來。

王超老師 解答

2021-10-29 14:28

你們這個發票當時的分錄是什么，你告訴我，我才能準確的寫出來的

陳小pang 追問

2021-10-29 15:10

借：庫存現金25850
貸：主營業務收入25594.06
應交稅費～銷項255.94
然后結轉收入
8月份結轉沒有成本，只有一些費用。

王超老師 解答

2021-10-29 17:04

你好
借：主營業務收入25594.06
應交稅費～銷項255.94
貸：庫存現金25850
沒有成本就不需要另外的賬務處理的

陳小pang 追問

2021-10-29 17:05

那已結轉的收入呢，也要沖掉是嗎？

王超老師 解答

2021-10-29 17:10

結轉的分錄是軟件自動結轉的啊，不需要人工的

陳小pang 追問

2021-10-29 17:13

我知道啊，但是8月份已經結轉過了，不沖紅結轉的收入，那不是對不上賬了么？

王超老師 解答

2021-10-29 17:17

需要紅沖你的收入的，你看我的分錄
借：主營業務收入25594.06
應交稅費～銷項255.94
貸：庫存現金25850

就是紅沖了啊

陳小pang 追問

2021-10-29 17:19

那這個主營業務收入不是變成負數了嗎？那我9月份的收入此不是對不上了？

王超老師 解答

2021-10-29 17:20

是調整你8月份那種發票啊