辦公室裝修費(fèi)，10號(hào)在銀行付39000，到25號(hào)收到發(fā)票只有38998元，發(fā)票差2元，帳務(wù)如果處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-29 09:46

你好，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸，銀行存款39000，沒有發(fā)票的那一部分正常做賬，但是不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。

清爽的胡蘿卜追問(wèn)

2021-10-29 10:00

沒有發(fā)票只是2元，怎么沖掉？

郭老師解答

2021-10-29 10:01

你好不需要充的納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他里面賬載金額，填寫兩塊錢就可以了。

清爽的胡蘿卜追問(wèn)

2021-10-29 10:06

借，管理費(fèi)用一裝修費(fèi)36660，應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅2340，貨銀行存款39000。25號(hào)收到發(fā)票，

清爽的胡蘿卜追問(wèn)

2021-10-29 10:08

我不會(huì)寫計(jì)分錄

郭老師解答

2021-10-29 10:08

哦可以的，可以這么做的。

清爽的胡蘿卜追問(wèn)

2021-10-29 10:31

實(shí)際發(fā)票少了2元哦分錄金額不平

郭老師解答

2021-10-29 10:35

你好，你都做到管理費(fèi)用里面插俄方的管理費(fèi)用，管理費(fèi)用里面多做兩塊錢。

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