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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-10-29 08:59

同學你好
按照方案一來做先沖之前暫估的

多媽 追問

2021-10-29 16:34

因為20年是虧損狀態,企業所得稅匯算清繳沒有調增之前暫估的成本,按方案1做之后,期初報表上的數字會變大(意思是虧損的會更多)與申報時的企業所得稅不一致有關系嗎?留 抵扣的金額與申報表不一致

樸老師 解答

2021-10-29 16:41

這個沒事
暫估的匯算清繳的時候調增就行了

多媽 追問

2021-10-29 17:20

21年做20年匯算清繳時沒調增暫估的成本,現在已過匯算清繳期間,還需要去更正嗎?如果按方案2的話是不是就不要調增20年暫估的成本了,當成21年發生的新事項。

樸老師 解答

2021-10-29 17:37

同學你好
對的
要更正的哦
2.調增

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業務的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業務成本 貸 銀行存款 小規模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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