冬天的雪 追問

2021-10-28 13:53

怎么調(diào)減，成本先按19年的數(shù)填，然后在把調(diào)減數(shù)填在另外的納稅調(diào)減項目？

QQ老師 解答

2021-10-28 14:57

你好！稅務(wù)局是定性的虛假交易還是發(fā)票不合規(guī)？

冬天的雪 追問

2021-10-28 17:21

本身業(yè)務(wù)是真實的只是證據(jù)鏈不完整，因為開票方因涉嫌虛開被處罰了

QQ老師 解答

2021-10-28 17:49

你好，補交的稅金需要做賬，本身這張發(fā)票不用做賬面調(diào)整，只在匯算清繳表里調(diào)整就可以減少稅務(wù)扣除金額

冬天的雪 追問

2021-10-28 17:53

匯算清繳表里調(diào)整減少扣除金額，填在“其他”項里？

QQ老師 解答

2021-10-28 17:54

你好，當(dāng)時你是計入成本還是相關(guān)費用了？有項目的找項目沒有項目的記錄其他。