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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-10-27 21:20

你好，小規模納稅人超過了就要全額繳增值稅了，你開票銷售時就把稅額做出來了，季度末不用另外做什么，下月初繳納時做借應交稅費

文靜的毛巾 追問

2021-10-27 21:24

季末不應做處理，下個月出繳費時做就可以嗎？老師

徐阿富老師 解答

2021-10-27 21:38

你好是的，繳納時做分錄就可以了

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相關問題討論
你好，小規模納稅人超過了就要全額繳增值稅了，你開票銷售時就把稅額做出來了，季度末不用另外做什么，下月初繳納時做借應交稅費
2021-10-27 21:20:58
您說的是啥業務呢啊？
2020-07-09 16:00:03
你好，借 銀行存款 財務費用-利息收入（紅字）
2020-05-13 15:03:44
你好，銷售還是一樣做，借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅 然后，借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入
2019-07-02 11:30:02
你好，不需要的 借；待攤費用 貸；銀行存款等科目
2017-06-02 15:23:49
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