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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-27 10:51

你好 ;  對方有給你科目余額表嗎?   要給你明細。 不然你沒法明細建賬的。 比如應收賬款是100萬。  你要具體到張三 20萬。 李四50萬  王麻子 30萬才行  這樣 才能    建賬  以后核算往來的;

完美的石頭 追問

2021-10-27 10:54

老師,只給了一級科目的余額表,看他做的賬,之前就沒設立過二級科目,都是直接在一級科目下,就比如庫存商品也不分二級明細,只有一個總金額,像這種該怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-10-27 10:54

你好1.    那這樣是沒法處理。  要找對方給你明細 ; 不然你沒法建賬的哦  

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