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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-27 08:24

你好
1,是合理的
2,代加工收加工費,只是做加工成本的分錄,加工收入的分錄,不需要做庫存商品的分錄。

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 10:15

那做加工成本分錄,可又不知道勞務這一塊到底耗用了多少人工,材料,制造費用。該怎么辦。

鄒老師 解答

2021-10-27 10:17

你好,是什么原因導致的這一塊不知道到底耗用了多少人工,材料,制造費用呢? 

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 10:46

就是沒有分開呀,個人的廠都是只有工資表入庫單,出庫單也沒有說哪個產品用多少人工材料沒有這些。只有種的一個月消耗多少材料人工。沒有分清勞務和銷售。

鄒老師 解答

2021-10-27 10:47

你好,那就是單位財務方面不健全的事情了

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 10:59

那我結轉成本的時候不結轉勞務成本這一塊了,直接把它分配到別的庫存商品里面可以嗎?

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 11:00

這情況該怎么辦呢?

鄒老師 解答

2021-10-27 11:00

你好,結轉成本的時候,是結轉生產成本(加工成本),而不是勞務成本 

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 12:43

給別人開加工費的時候,是不是借主營業務收入_勞務收入。貸應收賬款。

鄒老師 解答

2021-10-27 13:25

你好,給別人開加工費發票的時候
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅

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