娜娜 追問

2017-01-13 09:52

老師，企業所得稅季報利潤總額的本期金額應該填本期收入減本期支出后的余額嗎？還是應該填累計金額呢？

娜娜 追問

2017-01-13 09:56

彌補以前年度虧損欄，我填的是去年結轉的未分配利潤的金額-54713，為啥系統提示我只能填-54529.6，我應該填哪個呢？

鄒老師 解答

2017-01-13 09:29

你好，可以的 
如果有虧損需要填寫，就是以前年度結轉的未彌補的虧損金額

鄒老師 解答

2017-01-13 09:33

需要繳納 
30000是針對增值稅，不是所得稅

鄒老師 解答

2017-01-13 09:52

你好，是本期金額

鄒老師 解答

2017-01-13 09:57

你好，填寫匯算清繳彌補虧損明細表的結轉以后彌補虧損金額