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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-13 09:21

我12月產生了利潤106萬元，10-12利潤25萬元，我現在報的第四季度報表按25萬元利潤報上去的，可以嗎，整個年度利潤3萬元

玲瓏 追問

2017-01-13 09:28

我利潤表當月贏利106萬元、本年累計：3萬元，但在第四季度企業所得稅表上不應該填這個數吧，填本年累計的3萬元可以嗎？若填當月106萬元那要交好多稅

鄒老師 解答

2017-01-13 09:05

你好，你當季度是虧損還是盈利？ 
如果盈利金額有沒有超過前3個季度的虧損？

鄒老師 解答

2017-01-13 09:24

你好，可以的

鄒老師 解答

2017-01-13 09:28

你好，你需要填寫106萬，按本年累計計算的，而不是當月數據

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相關問題討論
你好，不扣除的，計稅基礎是利潤總額
2016-12-23 10:08:09
你好，需要申報企業所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好，應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
同學你好 這個要調增多折舊的
2021-10-20 15:50:43
你好！沒有扣除所得稅的利潤總額。扣除了的叫凈利潤。
2017-07-18 14:38:31
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