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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-13 09:43

例如我15年結轉本年利潤是借：本年利潤32100 貸：利潤分配-未分配利潤32100  實際數是30100  我16年發現這個錯誤怎么做？

鄒老師 解答

2017-01-13 08:52

你好，不結轉或重新結轉 
借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

鄒老師 解答

2017-01-13 09:43

借；利潤分配————未分配利潤    貸；本年利潤  2000

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相關問題討論
你好 可以點結轉損益，自動生成結轉損益憑證
2020-06-10 12:17:54
是先結轉本期損益的
2020-05-11 11:49:05
你好，不結轉或重新結轉 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2017-01-13 08:52:25
你好 先結轉損益 然后結轉本年利潤
2020-03-03 09:28:59
您好 先結轉期間損益到本年利潤 然后手動結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2020-01-01 16:48:29
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