企業(yè)所得稅申報(bào)表中有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，這個(gè)數(shù)據(jù)是從那的？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-12 21:41

我在第四季度申報(bào)所得稅時(shí)，我輸收入：1456310.68成本361641.29利潤(rùn)1094669.39這三頂后就出現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損36849.35實(shí)際利潤(rùn)731820.04按25%我應(yīng)交稅182955.01。這個(gè)36849.35是從那來的？

玲瓏追問

2017-01-12 21:44

問題是我現(xiàn)在就要交182955.01的稅，我前三個(gè)季度是虧損的，我不應(yīng)該交稅的，

鄒老師解答

2017-01-12 21:35

你好，就是匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損的金額

鄒老師解答

2017-01-12 21:42

就是匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損的金額

鄒老師解答

2017-01-12 21:45

你好，你利潤(rùn)總額確定有1094669.39
這里的利潤(rùn)總額不等于收入——成本的

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