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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-26 08:05

你好,你們是做集成電路的嗎?可以的

bone_aa 追問

2021-10-26 08:06

軟件,即征即退項目要交稅,一般項目有留抵稅額,這種可以申請退稅嗎

王超老師 解答

2021-10-26 08:07

你們是買設備的增值稅嗎?可以的

bone_aa 追問

2021-10-26 08:13

一般項目里是買的硬件設備,辦公費的留抵稅額,即征即退里有申請軟著的進項和一些辦公費進項,這樣是可以的是嗎?

王超老師 解答

2021-10-26 08:16

辦公費最好不要這樣,萬一被稅務局查到,你們即征即退的資格被取消,很不劃算的

bone_aa 追問

2021-10-26 08:21

辦公費不是按銷售額比例在一般項目和即征即退項目分攤的嗎?

王超老師 解答

2021-10-26 08:48

不是的哦,稅務局不是這樣考慮的

bone_aa 追問

2021-10-26 10:06

那是怎么弄的,這種不可劃分的進項?

王超老師 解答

2021-10-26 10:08

你沒有辦法劃分的,建議就必要做即征即退的了

bone_aa 追問

2021-10-26 12:27

可是稅務局發的即征即退注意事項里面寫的也是,無法劃分的水,電,辦公費,按比例劃分啊

王超老師 解答

2021-10-26 13:42

你說的是,增值稅一般納稅人在銷售軟件產品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務的,對于無法劃分的進項稅額,應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產品應分攤的進項稅額,
你可以看到,他的前提是無法劃分,你們要按照收入來分配的

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增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當的書面申請,申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
同學這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
是增值稅納稅申報表中的,期末留抵退稅額
2022-04-11 17:16:19
你好,你們是做集成電路的嗎?可以的
2021-10-26 08:05:17
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