憂心的羊 追問

2021-10-25 20:27

剛剛老師說是財務費用和管理費用沒有結轉，現在我要怎么操作，才可以把資產負債表調平

鄒老師 解答

2021-10-25 20:28

你好，錄入好當月的憑證，點擊過賬，結轉損益（就把費用結轉到了本年利潤科目了）就可以了

憂心的羊 追問

2021-10-25 20:32

這個都已經報過稅了，還可以操作是吧？具體操作步驟可以說一下嗎，在金蝶軟件里的操作步驟

鄒老師 解答

2021-10-25 20:33

你好，錄入好當月的憑證，點擊過賬，結轉損益（就把費用結轉到了本年利潤科目了）就可以了
（這個就是操作步驟啊）

憂心的羊 追問

2021-10-25 20:40

是點這個結賬嗎

鄒老師 解答

2021-10-25 20:42

你好，是的，是這樣的

憂心的羊 追問

2021-10-25 20:54

我是不是可以不用重新錄入，按照她之前錄入的，直接點結賬這個步驟，假如我操作錯誤，還能返回到沒操作之前的環節嗎

鄒老師 解答

2021-10-25 20:59

你好，是的。
可以做反結賬操作的 

憂心的羊 追問

2021-10-25 21:02

這個怎么辦

憂心的羊 追問

2021-10-25 21:04

也不能反結賬操作了

鄒老師 解答

2021-10-25 21:05

你好，你單位的損益事項，都結轉到本年利潤科目了嗎 

憂心的羊 追問

2021-10-25 21:09

反結轉后第四期和第五期的資產負債表的報表沒有了，老師

鄒老師 解答

2021-10-25 21:11

你好，你單位的損益事項，都結轉到本年利潤科目了嗎 
能給個正面回復嗎