愛學習的人兒 追問

2021-10-25 12:55

那我按照稅負補增值稅，數據應該按照那個呢，按照目前的稅負調整收入 是這樣嗎

郭老師 解答

2021-10-25 12:55

你好，你有實際無票收入的嗎？

愛學習的人兒 追問

2021-10-25 13:01

這個沒有實際的

郭老師 解答

2021-10-25 13:02

沒有的話你做不了，你這不是虛登啦。

郭老師 解答

2021-10-25 13:02

銷項減去進項）除以不含稅的銷售額等于稅負，
你的進項固定嗎？

愛學習的人兒 追問

2021-10-25 13:03

就是今年的稅負低，因為固定資產抵扣的多，所以讓補繳夠稅負

郭老師 解答

2021-10-25 13:03

你好，按照上面的公式算一下就可以的。

愛學習的人兒 追問

2021-10-25 13:04

算出 我固定資產抵扣了多少進項，按照固定資產這個金額調整收入 做附件一的無票收入申報嗎

郭老師 解答

2021-10-25 13:08

你好
可以的
可以這么做的

愛學習的人兒 追問

2021-10-25 13:21

最終補繳的稅和實際已經交的稅 除收入 等于達標的稅負就是可以的吧

郭老師 解答

2021-10-25 13:24

對的是的，可以這么做的。

愛學習的人兒 追問

2021-10-25 13:27

那我的賬務處理應該怎么做呀

郭老師 解答

2021-10-25 13:28

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項。