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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-12 12:52

借:現金100 
貸:主營業務收入93 
   應交稅費-應交增值稅 
 
然后我又計提了 
借:營業稅金及附加3 
貸:應交稅費-應交增值稅 
 
次月交納上月增值稅款3元。我等于是多計提了增值稅,要利潤表里的營業稅金及附加里了,然后資產負債表應交稅金就多了這幾個月計提增值稅的

?? 追問

2017-01-12 13:50

那之前地稅兩季報怎么辦好?把增值稅做到營業稅金及附加,利潤錯了

?? 追問

2017-01-12 14:03

本來5-6月增值稅是60元,這60元也加到地稅利潤表的營業稅金及附加付出了。若我現在更正,那地稅季報是不是就多了60元咯?就跟地稅申辦企業所得稅的對不上了

鄒老師 解答

2017-01-12 12:26

你好,你當時的分錄是?

鄒老師 解答

2017-01-12 13:25

借;應交稅費-應交增值稅 
貸;營業稅金及附加  3 
做這個調整分錄 
增值稅是不用計提的,通過一貸一借反應發生與繳納的

鄒老師 解答

2017-01-12 13:51

在現在做更正就是了

鄒老師 解答

2017-01-12 14:04

你好,應當是減少了60才對的 
你調整肯定是有一個月的數據不對的

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