?? 追問

2017-01-12 13:50

那之前地稅兩季報怎么辦好？把增值稅做到營業稅金及附加，利潤錯了

?? 追問

2017-01-12 14:03

本來5-6月增值稅是60元，這60元也加到地稅利潤表的營業稅金及附加付出了。若我現在更正，那地稅季報是不是就多了60元咯？就跟地稅申辦企業所得稅的對不上了

鄒老師 解答

2017-01-12 12:26

你好，你當時的分錄是？

鄒老師 解答

2017-01-12 13:25

借；應交稅費－應交增值稅 
貸；營業稅金及附加  3 
做這個調整分錄 
增值稅是不用計提的，通過一貸一借反應發生與繳納的

鄒老師 解答

2017-01-12 13:51

在現在做更正就是了

鄒老師 解答

2017-01-12 14:04

你好，應當是減少了60才對的 
你調整肯定是有一個月的數據不對的