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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-12 12:52

借:現(xiàn)金100 
貸:主營業(yè)務(wù)收入93 
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
 
然后我又計(jì)提了 
借:營業(yè)稅金及附加3 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
 
次月交納上月增值稅款3元。我等于是多計(jì)提了增值稅,要利潤表里的營業(yè)稅金及附加里了,然后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金就多了這幾個(gè)月計(jì)提增值稅的

?? 追問

2017-01-12 13:50

那之前地稅兩季報(bào)怎么辦好?把增值稅做到營業(yè)稅金及附加,利潤錯(cuò)了

?? 追問

2017-01-12 14:03

本來5-6月增值稅是60元,這60元也加到地稅利潤表的營業(yè)稅金及附加付出了。若我現(xiàn)在更正,那地稅季報(bào)是不是就多了60元咯?就跟地稅申辦企業(yè)所得稅的對不上了

鄒老師 解答

2017-01-12 12:26

你好,你當(dāng)時(shí)的分錄是?

鄒老師 解答

2017-01-12 13:25

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
貸;營業(yè)稅金及附加  3 
做這個(gè)調(diào)整分錄 
增值稅是不用計(jì)提的,通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納的

鄒老師 解答

2017-01-12 13:51

在現(xiàn)在做更正就是了

鄒老師 解答

2017-01-12 14:04

你好,應(yīng)當(dāng)是減少了60才對的 
你調(diào)整肯定是有一個(gè)月的數(shù)據(jù)不對的

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