96xhea 追問

2021-10-23 17:14

剛那個增值稅應交九百多，咋和做出來的資產負債表上不一樣啊

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:15

這個您看看憑證呀，怎么會不一樣

96xhea 追問

2021-10-23 17:16

我這個左右咋不相等啊

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:18

您好，需要看憑證以及你的明細賬的。是不是結轉有問題還是其他的

96xhea 追問

2021-10-23 17:21

456月沒收入，只有費用   第二個是789月的。第三個是這個456的

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:23

第二張圖片就不對的呀，謝謝

96xhea 追問

2021-10-23 17:23

錯在哪里了啊 應該是怎么做的

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:24

您的資產負債表是根據 憑證得出的呀

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:24

貴司沒有實收資本的么？謝謝

96xhea 追問

2021-10-23 17:24

前做的賬只有發票，支付方式亂七八糟，沒記錄

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:25

那肯定資產負債表是做不對的呀，謝謝

96xhea 追問

2021-10-23 17:26

那目前應該是怎么做呢請老師指點一下

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:26

根據銀行流水做一下憑證吧，

96xhea 追問

2021-10-23 17:28

做完憑證在怎么處理呢

96xhea 追問

2021-10-23 17:32

老師看一下，之后要再怎么做呢

96xhea 追問

2021-10-23 17:33

那個926視頻的是只開了發票，十月份才收的款

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:37

購買辦公用品就入管理費用--辦公費

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:38

借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費增值稅

96xhea 追問

2021-10-23 17:44

就是這樣記得啊

96xhea 追問

2021-10-23 17:48

老師看一下  就是這樣的

96xhea 追問

2021-10-23 17:51

或者直接掛預收，預付，應收，應付上？掛上后期怎么處理掉

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:59

收到款項就是：借銀行存款貸：應收賬款；
付了電話費給對方就是：借：其他應付款 貸：銀行存款