義氣的樂曲 追問

2021-10-22 18:28

是小規模期間開進來的成本專票，沒有做進成本里，這次季度報也沒有做進來

義氣的樂曲 追問

2021-10-22 18:31

10月份升為一般納稅人后，這個專票是可以抵扣對嗎？

玲老師 解答

2021-10-22 18:35

小規模時有報過稅嗎 請下面回 一下 

義氣的樂曲 追問

2021-10-22 18:47

老師，在小規模納稅人期間收取到成本票，這個成本票是增值稅專票，小規模納稅人期間收取專用發票沒做進賬，那現在升為一般納稅人后，小規模期間收取的專票能做抵扣增值稅嗎

義氣的樂曲 追問

2021-10-22 18:48

老師，沒明白您說的小規模時有報過稅嗎？

玲老師 解答

2021-10-22 18:49

你企業有沒有報過稅

義氣的樂曲 追問

2021-10-22 18:56

現在是季度申報，肯定有報過了

義氣的樂曲 追問

2021-10-22 18:58

10月升為一般納稅人，那小規模期間收取到的增值稅專票后期能抵扣嗎

玲老師 解答

2021-10-22 19:01

以前按小規模報過稅，小規模納稅人身份時取得的進項不能抵扣。