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送心意

王敏老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2015-10-23 01:33

不需要計提,必于稅會差異造成的。

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你好,計提的依據(jù)是以后能轉(zhuǎn)回的差異。比如虧損計提的所得稅資產(chǎn),虧損是100萬,那計提的依據(jù)就是100萬。計提的比例是指以后預計轉(zhuǎn)回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
您好,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異時,確認遞延所得稅資產(chǎn)。分錄 借方增加遞延所得稅資產(chǎn),貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
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