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老師 去年年報可結轉以前年度彌補虧損合計是1675678.52元 第一季度報表第九行彌補以前年度虧損1617770.19元 減掉以后剩余57908.33元 怎么到第三季度申報的時候第九行還是我當季的利潤總額1581951.68呢
GG
于2021-10-22 15:43 發布 ??973次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-10-22 15:52
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利潤總額，上年度累計金額是負數（-50萬），本年度累計金額是負數（-100萬），現在要彌補以前年度虧損，填所得稅季度申報報，是-50 -100=-150（是這樣嗎）？
答： 您好！不是的。沒得彌補。都是虧彌補什么
所得稅季度申報，之前季度利潤總額都是負的本月是正的，可以將之前季度虧損的數據填寫在彌補以前年度虧損嗎，還是彌補以前年度虧損這一欄只能填寫之前年度的不能填寫當年的呢？
答： 你好，是填以前年度的不是當年
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
關于所得稅，一、是不是這樣的計算流程：1、把當月（當季）利潤表中的利潤總額填入所得稅月（季）度申報表中的“利潤總額”欄。2、有以前年度虧損的情況下，把彌補以前年度虧損數填入8欄，3、計算出來的17欄的數，又返回來填入利潤表的所得稅表中。對嗎？ 二、請問以前年度虧損數（所得稅月季度申報表8欄數）是自動生成的還是需要手工填入的？ 謝謝老師幫助。
答： 你好！ 一 是正確的 二 以前年度虧損數是自動生成的，不需要錄入 ！
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