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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-22 09:38

13行自己增加一行出來,13.1在這里面填寫。

默許莫須 追問

2021-10-22 09:44

這選第一項嗎?小微企業

郭老師 解答

2021-10-22 09:46

你好,對的是的,是這么做的。

默許莫須 追問

2021-10-22 09:47

是填小微企業嗎?我們企業不是下面的那些,

郭老師 解答

2021-10-22 09:49

你好,對的是的是選擇這個的。

默許莫須 追問

2021-10-22 09:50

老師,小微企業的所得稅減免是怎么減免法呢

郭老師 解答

2021-10-22 09:50

利潤100萬以內的稅率是2.5%,也就是給你減免了22.5%。
利潤100萬到300萬之間的稅率是10%,也就是給你減免了15%。

默許莫須 追問

2021-10-22 09:54

懂了,謝謝了老師

郭老師 解答

2021-10-22 09:55

不用客氣,工作愉快。

默許莫須 追問

2021-10-22 09:56

老師,現在報季度預交申報表是不是都填零,要等年終匯算清繳的時候才填數據啊

郭老師 解答

2021-10-22 09:57

你好不需要的正常填寫就可以啊。

默許莫須 追問

2021-10-22 09:59

但是我看之前都是填零了,我剛剛填寫了本季度的利潤表后,他彌補以前虧損了

郭老師 解答

2021-10-22 10:00

你好,你的利潤表和所得稅申報表得一致。

默許莫須 追問

2021-10-22 10:02

也就是說以前的會計全部都是零申報是錯誤的是吧,我這次申報表中竟然把上年的虧損彌補了這樣正確嗎

郭老師 解答

2021-10-22 10:05

你好,對的是的,也得按正常的來申報。

默許莫須 追問

2021-10-22 10:07

那去年的虧損,我在第三季度里面的表里面自己彌補了,比如2021年1-9月賺了120萬,彌補去年的50萬,第三季度就是按60應納稅預交,等年終匯算清繳的時候,也會承認這個已經彌補了的匯算清繳是嗎

郭老師 解答

2021-10-22 10:13

是的是的,是這么做的。

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相關問題討論
企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算方式,一般采用減免法來計算,即:減免所得稅額=減免稅額×應納稅所得額的計算結果÷應納稅額的計算結果。減免稅額可以根據企業的不同情況按照相關法律法規進行計算,如:鼓勵投資減免稅額、研發減免稅額、降低稅率減免稅額等。應納稅所得額和應納稅額是按照企業所得稅法的規定,按照計算稅款的程序,計算出的合計值。通過上述計算方法,便可以得出企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算結果。
2023-03-01 15:15:15
你好,用實際利潤乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
同學好 ,填寫,A.107020所得減免優惠明細表.
2020-03-31 14:15:56
你好,減免稅額就是應納稅額*15%。
2019-02-21 14:20:04
你好,調整完的應納稅所得額。
2022-02-07 09:57:45
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