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安娜老師

職稱： 中級會計師

2021-10-21 17:41

你好，如果與審計師溝通確認過沒有問題了是需要按照審計報告做調整的。

向前 追問

2021-10-22 12:11

請問根據附件調整分錄要怎么寫？謝謝！

安娜老師 解答

2021-10-22 12:44

調整會計賬目：

1、借：其他轉入1129.23 貸：利潤分配-未分配利潤1129.23；
2、借：利潤分配-未分配利潤964.1貸：累計折舊964.1
3、借：管理費用2210.26貸：銷售費用2210.26
4、借：銷售費用-5552.54貸：累計折舊-5552.54
5、結轉損益，
借：銷售費用7762.8
       利潤分配-未分配利潤1129.23
貸：本年利潤4588.44
       其他轉入1129.23
       管理費用2210.26
      利潤分配-未分配利潤964.1
本年利潤結轉未分配利潤，借：本年利潤4588.44貸：利潤分配-未分配利潤4588.44

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相關問題討論
你好，如果與審計師溝通確認過沒有問題了是需要按照審計報告做調整的。
2021-10-21 17:41:07
你好，是什么原因匯算清繳需要做調整分錄？
2019-06-22 15:54:49
那要看是什么寫錯了。
2017-03-29 16:48:53
你好 審計讓你調整了，你就要做調整分錄??
2021-04-20 08:50:11
同學您好，先把正確的分錄寫出來，然后直接跟錯誤的分錄對比，調整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
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