老師好，請問下，公司是今年8月注冊的稅也是8月份核的，餐飲公司前期裝修什么的都是我們其他門店代付的（5 、6 、7、8 、9月支付），合同是和股東（公司）簽的，前期支付的這些費用要做賬么？發(fā)票還沒來，這個是補(bǔ)做在5 6 7 8 月還是都做在9月份

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-10-21 15:05

你好；那你們要做賬的；這些計入長期待攤費用去掛著；要做賬哈；你幾月建賬的

精選問題

老師：你好！我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提問

回定資產(chǎn)清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問

老師，如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢？又要怎么入賬答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入問

你好，收到貨物就入，之后對賬后再調(diào)整答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上，后經(jīng) 問

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。然后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。答
開出的銷項發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不問

某某學(xué)院是不抵扣的吧，開了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎？是不是有風(fēng)險呢？答

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