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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-10-21 14:41

同學你好!這個都是先要結轉的
借:應交稅費-未交增值稅
     貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額的
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
     貸:應交稅費-未交增值稅
實際繳納
借:應交稅費-未交增值稅
     貸:銀行存款

小鄧 追問

2021-10-21 15:04

老師,沒有懂

許老師 解答

2021-10-21 15:07

我這個是先把銷項稅/進項稅轉入未交增值稅啊
比如銷項稅10萬元    進項稅7萬元
這樣   未交增值稅  就是3萬元    在貸方
下期交3萬元增值稅的

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相關問題討論
待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
同學你好 勾選之后申報表表二填寫進項,然后自動抵扣銷項的
2020-11-27 08:16:40
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
你好,認證了就需要做這個結轉
2016-07-04 17:19:50
您好!一般是銷項減去進項。
2016-04-08 18:31:35
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