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送心意

庾老師

職稱： 中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-10-21 14:18

您好： 
看看有沒有以下幾種情況:
1、本月是否在總賬模塊里直接做了調整累計折舊科目的憑證，而未在資產模塊中做變動單
2、是否在資產模塊中做了折舊調整的變動單，或是直接修改了某項資產的折舊，而未在總賬中相應地填制憑證
3、是否在資產模塊中生成憑證后，在總賬模塊中直接修改了累計折舊科目的金額或方向
一般只要把當月的發生明細整理出來，一一對照就能找出問題的所在。

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相關問題討論
同學你好 累計折舊也是同步計提的，你總賬是根據明細生成的。
2022-09-20 12:52:37
　　固定資產＝固定資產－累計折舊－固定資產減值準備%2B固定資產清理
2021-01-12 19:51:39
同學你好 轉到營業外
2023-08-14 10:58:36
你好！有直接總賬模塊設計累計折舊科目憑證嗎？
2020-10-22 16:04:16
在總賬里面調整吧
2017-03-14 14:41:24
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