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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 14:19

比如我11月份欠了稅，然后12月份正常申報，12月份進項稅比銷項稅多，那你說的這個分錄是做到12月份還是什么時候做？

jenny.jiang 追問

2017-01-11 14:36

那產生的滯納金也是12月份做對嗎。這個滯納金怎么做

鄒老師 解答

2017-01-11 14:10

借；應交稅費——未交增值稅   貸；應交稅費（進項稅額）

鄒老師 解答

2017-01-11 14:19

你好，計入12月份

鄒老師 解答

2017-01-11 14:36

是的 
借；營業外支出     貸；銀行存款

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相關問題討論
你好 實際繳納增值稅時： 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款 　　　　其他收益
2020-02-24 15:12:16
計提借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入 抵扣借應交稅費未交增值稅貸增值應交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-07 09:13:20
依據國稅發〔2004〕112號規定，納稅人發生用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅時，按以下方法進行會計處理： 　　 （一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記應交稅費——應交增值稅（進項稅額）科目，貸記應交稅費——未交增值稅科目。 　　（二）若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記應交稅費——應交增值稅（進項稅額）科目，貸記應交稅費——未交增值稅科目。
2019-05-13 10:15:50
借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額），應交稅費--未交增值稅
2018-03-19 17:58:10
你好，目前加計分錄最終處理分錄還沒定下來 借：應交稅費-增值稅（減免稅額） 貸：營業外收入 大部分認為是這樣處理
2019-03-28 09:32:37
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