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危機的鋼鐵俠
于2021-10-20 22:30 發布 ??962次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-10-20 22:50
你好,您這個是可以這樣填的
危機的鋼鐵俠 追問
2021-10-20 22:52
為什么要寫在本月金額哪里
不應該是把以前的余額減掉 寫在本年累計金額那里嗎?
2021-10-20 22:53
本月是負數 沒有所得稅啊
易 老師 解答
2021-10-20 22:54
本月填當月數,本年累計填1-當月累計數
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計算2023年實繳所得稅數金額=2023年12月利潤表所得稅費用本年累計數-2023年12月利潤表本月所得稅費用+2022年12月本月所得稅費用嗎
答: 您好,這個的話,是沒錯的,這的公式
關于企業所得稅在利潤表中所得稅費用中,本年累計,和本期數2列中,都填寫本年累計的所得稅費用嗎
答: 本月數填的是一季度的所得稅金額,本年累計是本年的所得稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤表 本月所得稅費用 為什么和 本期累計所得稅費用相等?
答: 您好!估計是你之前沒有交過所得稅了
11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25,大概60萬的樣子,,但是12月的竟然和11月份一樣,12月利潤總額才80萬而已,然后問客服,客服說計提所得稅取數規則:“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證,否則不生成。本年累計利潤總額:為利潤表“利潤總額”本年累計數;本年累計所得稅:利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數。這個是系統的計提所得稅的規則
討論
利潤表利潤總額本期數是正的,本年累計數是負的,不用交企業所得稅吧?那利潤表中的所得稅費用的本期數和本年累計數分別該怎么填寫?
年末12月份計提所得稅后利潤表會顯示減所得稅費用?計提所得稅費用后,有結轉所得稅費用利潤表本月數會顯示減所得稅費用嗎?
12月利潤表利潤總額本月數為負數,本年累計數有利潤;二季度預繳了所得稅3188,四季度所得稅為6243.那利潤表的所得稅費用本月數和本年累計數怎么填寫?
匯算清繳的所得稅費用和利潤表中的所得稅本年累計數有什么關系?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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2021-10-20 22:52
危機的鋼鐵俠 追問
2021-10-20 22:52
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2021-10-20 22:53
易 老師 解答
2021-10-20 22:54