空中 追問

2021-10-20 19:50

是小規模納稅人，抵扣不了。

空中 追問

2021-10-20 19:51

而且是2020的很多房租水電費票據

鄒老師 解答

2021-10-20 19:51

你好，我是指抵扣企業所得稅，而不是抵扣增值稅 

空中 追問

2021-10-20 19:53

是房租水電費專用發票，但是公司是建筑裝飾設計的小規模納稅人

鄒老師 解答

2021-10-20 19:54

你好，我是指抵扣企業所得稅，而不是抵扣增值稅 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

空中 追問

2021-10-20 20:10

而且沒有銀行對賬單和工資表，我怎么做賬？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:11

你好，根據對方提供的發票，做相應賬務處理就是了
借：以前年度損益調整，貸：庫存現金等科目

空中 追問

2021-10-20 20:12

有一張2020年8月份的銀行對賬單，我2021年9月的賬要不要錄入？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:13

你好，對賬單只是用來核對銀行存款賬實是否一致，不需要針對銀行對賬單做分錄的 

空中 追問

2021-10-20 20:18

以前年度損益調整是什么類型的科目？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:19

你好，以前年度損益調整，是損益性質的科目。

空中 追問

2021-10-20 20:19

是相當于成本費用類的科目嗎？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:20

你好，以前年度損益調整，是損益性質的科目。
不用去相當于什么的