剛剛不是說利潤總額是負數的話兩個附表不用填寫嗎，怎么又說主表和不征稅收入都要填呢

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 10:35

主表上面沒有免稅收入的欄次啊。只有一個不征稅收入和稅基減免應納稅所得額這一項，但是這一項也是根據附表自動生成的數字，如果填寫了主表的前三項收入，成本和利潤總額，再填寫一次這個不征稅收入附表的話，那第9行實際利潤額的數字就和利潤表上的利潤總額數字不對了啊。所以我也不知道到底要不要填呢。之前的會計是只填了不征稅收入的附表，主表的前三項是沒有填的，但是主表上生成的實際利潤額就更不對了啊

薰衣草追問

2017-01-11 10:42

我這樣跟您說吧，主表的本季度收入是73332.5成本是59255.86利潤總額是-20862.36這是我填的主表，填完之后主表上的實際利潤額就是-20862.36 老師的意思是還要填寫附表的免稅收入欄次，那我就把附表的免稅收入欄次里的第4欄符合條件的非營利組織收入填上我本季度的收入73332.5，可是這樣一來我的主表上的實際利潤額就自動變成了-94194.86了。這樣是對的嗎？

鄒老師解答

2017-01-11 10:29

填寫在主表的收入，免稅收入欄次

鄒老師解答

2017-01-11 10:36

你好，填寫主表的收入，成本，利潤總額，然后填寫附表的免稅收入欄次

鄒老師解答

2017-01-11 10:43

你好，是對的