您好老師，公司采購(gòu)人員每次憑發(fā)票報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用，我直接公賬轉(zhuǎn)到采購(gòu)人員賬戶，這樣操作正確嗎？有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不是說有發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)只能公對(duì)公嗎？謝謝

答： 有風(fēng)險(xiǎn) 頻繁的轉(zhuǎn)給個(gè)人容易被查賬 最好還是公戶支付給銷售方 都是銷售方給你們開發(fā)票進(jìn)來

由于公司很多費(fèi)用報(bào)銷沒有 發(fā)票，報(bào)支的費(fèi)用中帶發(fā)票報(bào)銷的比例以多少為宜，是如何衡量處理的？

答： 你好，如果是外帳，需要全部按規(guī)定取得發(fā)票的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

2016年8月份誤將別單位的費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票140元當(dāng)本公司的費(fèi)用并已付款,現(xiàn)錯(cuò)款140元已退還本公司，，跨年帳務(wù)如何處理？

答： 借：現(xiàn)金140貸：以前年度損益調(diào)整140