老師，填（增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表）的時(shí)候，不含稅銷售額（專票）是1980198元，本期應(yīng)納稅額是19801980.03=59405.94元，減增額是19801980.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填

森林老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-19 14:52

同學(xué)，你好，你把減的那個(gè)兩個(gè)點(diǎn)調(diào)一下，讓一個(gè)點(diǎn)下來(lái)和你交的一樣了

舒心的羽毛追問(wèn)

2021-10-19 14:54

好的，謝謝老師

森林老師解答

2021-10-19 14:56

同學(xué)，你好，不客氣的

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小票的復(fù)印件，可以入賬，匯算時(shí)調(diào)增答

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