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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-19 08:41

你好

季度收入總額是多少？
登記的類型是個(gè)體戶，還是有限公司？
開具的發(fā)票情況是什么樣？

舒心的羽毛 追問(wèn)

2021-10-19 08:46

開了200萬(wàn)專票，稅率1%   屬于公司，小型微利企業(yè)，收入200萬(wàn)

鄒老師 解答

2021-10-19 08:48

你好，把不含稅收入金額，填寫在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)。

舒心的羽毛 追問(wèn)

2021-10-19 08:53

附列1，附列2，減免稅明細(xì)表，怎么填呢

鄒老師 解答

2021-10-19 08:54

你好，減免稅明細(xì)表，需要填寫含稅收入，不含稅收入，減免的稅額分別是多少 

舒心的羽毛 追問(wèn)

2021-10-19 09:07

什么不含稅，是按3%算，還是1%

鄒老師 解答

2021-10-19 09:09

你好
需要填寫含稅收入，不含稅收入，減免的稅額分別是多少 
這里是按3%計(jì)算 

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒(méi)什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
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