栗子 追問

2021-10-18 17:15

借什么，貸什么

QQ老師 解答

2021-10-18 17:17

你好！去年原分錄寫一下，我給你改，你是一般納稅人還是小規模？有紅字發票嗎

栗子 追問

2021-10-18 17:31

我做的憑證。

QQ老師 解答

2021-10-18 17:38

你好，你是調整折舊嗎？調整收入的話需要開紅字發票才可以。是什么原因要調減收入？

栗子 追問

2021-10-18 17:44

是記賬公司做賬，未開票收入，做在了老板往來里，我們已經補交了稅款

栗子 追問

2021-10-18 17:45

另一個問題，酒店費用，錢已付，票沒到，成本暫估分錄怎么做

QQ老師 解答

2021-10-18 18:03

你好！可以計入其他應收款等發票到了再轉費用。這樣的話你們是要調增收入嗎？涉及補交增值稅嗎？

栗子 追問

2021-10-18 18:11

對，調增收入，已經補稅了

QQ老師 解答

2021-10-18 18:15

你好！借其他應收款貸以前年度損益調整  應交稅費應交增值稅  借以前年度損益調整貸未分配利潤